陕西省建材技工学校2019年部门综合预算说明
学校下设办公室、教务科、财务科、总务科、学生科和党务办公室6个科室。
二、2019年年度单位工作任务
2019年在省教育厅的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。学校将坚持“强化特色、提高质量、创新引领、内涵发展”的办学理念，积极服务国家职业教育、“中国教育现代化2035”等战略需求，推动我校教育现代化。充分利用学校是建材行业技工培训的主力军，建材行业职业技能鉴定分站、劳动预备制定点培训学校等有利条件，进一步提升办学实力和水平。一如既往地抢抓机遇、开拓创新，认真搞好校园建设、职工管理、教育教学和师资队伍建设，加强适应市场需求的专业建设。运用积极灵活的招生政策，力争在招生和培训方面取得突破。加大创收力度拓宽办学视野，探索在幼儿教育方面有所突破，实行“一体双翼”的发展模式。
1、抓好党员队伍教育管理，以党员带动群众，促进各项工作。
认真贯彻落实十九大以来的全面从严治党，进一步落实管党治党政治责任，做好党总支日常管理工作，持续认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治建设，提高党员干部综合素质。旗帜鲜明讲政治，坚持把政治建设摆在首位，加强对意识形态责任制落实情况及遵守政治纪律和政治规矩情况的监督检查。加强党风廉洁建设教育工作，持续做好监督执纪问责工作，加强源头治理，强化警示教育，完善约束机制，推动学校从严治党工作扎实开展。积极推动基层组织建设，全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的各项要求。开展“对标定位 晋级争星”活动，争创四星级支部。从严抓好党员队伍建设，用好学习强国APP。认真组织，开好民主（组织）生活会，做好民主评议党员工作。落实好党员“承诺践诺评诺”制度。做好发展党员工作，抓好入党积极分子的培训。完善党员管理积分制管理细则，与工作人员年度考核结合起来，与党员的日常教育、管理、服务和监督结合起来，抓好党员队伍教育管理工作，带头维护党的纪律的严肃性和权威性，贯彻落实党的条例准则，促进党员不断增强党性意识，提高综合素质，发挥先锋模范作用，干好学校安排的各项工作。
2、加强与上级单位联系，争取政策性资金的支持和帮助。
学校办公室、财务科、学生处等部门要加强与对口处室联系，经常与省技工学校指导中心业务部门和兄弟院校联系，根据新工作形势下的要求，做好网络时代下文件、信息的接收工作，保证上情下达，下情上达，加强沟通，增进了解，争取政策、资金上的支持；力争落实300万元的中职院校教学能力提升专项资金，切实改善学校的教学条件，重点是在铜川新区征地20亩，用于附属物幼儿园建设。加强对外合作，促进学校各项工作正常开展。
3、完善落实各项管理制度，扎实搞好各项基础性工作。
为更好的激励教职工工作积极性，改进工作作风，加强学校考勤管理，督促教职工按时上下班，保证学校各项工作的正常开展。根据相关政策，结合我校实际情况，制定出勤伙食补助费发放办法。根据工作需要，招聘两名工作人员，为学校补充新鲜血液。进一步加强中干和教职工队伍教育管理工作，学校三个方面制度汇编工作已经完成，在今后工作中要以制度为依据，强化管理，增强协调联系能力，积极开展工作，用制度管好人，办好事，促进学校党风廉洁工作。在人事、劳资、财务、工作秩序管理等方面要认真做好日常工作。
积极开展美化校园，亮丽校园的活动, 创建文明校园，培养良好的卫生、生活习惯。抓好学校节水节电工作；抓好物资采购管理工作。强化资产管理，建立完善的固定资产登记制度，进一步完善岗位责任制，责任到人，加大对资产的检查力度。落实上级相关精神要求，每月及时地向上级上报资产月报。
4、加大创收力度拓宽办学视野
加强适应市场需求的专业建设，运用积极灵活招生政策，搞好“三校生”参加高考政策宣传工作。以点带面，加强对外合作办学。强化招生力量，分解招生指标，全员动员，力争学校招生工作今年取得突破。积极和相关企业联系做好培训工作，利用好有关政策，上门开展培训，解决企业生产中的难题与困难。加强与联谊单位合作，共同为陕西建材工业的发展贡献力量。拓宽办学视野，做好学校附属幼儿园的筹建工作。积极同铜川新区管委会沟通洽谈，落实附属幼儿园的教学用地事宜。争取相关教育部门支持，取得附属幼儿园的办学资质。
5、积极提升教师业务能力，促进教学工作。
开展“守校纪、树形象”活动,教育大家在平时工作中比守纪、树形象、创立赶超意识，提升纪律意识、形象意识，树立教师为人师表的良好形象。做好模拟上课组织、执行、检查工作，模拟设置水泥工艺和机电专业各一个教学班，按教学计划安排教师备课，利用周三下午政治学习的时间，随机抽一名教师模拟上课，以此促进教学手段提升进步。同时定期开展教研室活动，相互交流提高教学水平。
6、关心职工，创造教职员工团结和谐的工作生活氛围
组织丰富文体活动，加强精神文明建设。“三八”节组织职工观影活动，在下半年开展一次职工喜爱的文体活动，并积极参加上级工会组织的活动，为职工展示才能搭建平台。关心职工身体健康，5月份做好职工体检工作，使职工以健康的体魄投入到工作中。为职工谋福利，继续落实好送温暖活动。做好“三八”节、职工生日、“六一”儿童节、、“传统佳节”“五必访”等慰问及职工子女上大学奖励工作。不断加强工会的自身建设，维护工作职能，发挥好工会组织的桥梁纽带作用。
三、单位人员情况说明
截止 2018年底，本单位人员编制 51人，全为事业编制；实有人员35人，事业35人。单位管理的离退休人员 32人。
四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018 年 12 月 31日，本单位所属预算单位共有车辆2辆。 无20万元以上的设备。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
五、单位预算绩效目标说明
2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款884.12万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
六、2019 年部门预算收支说明
（一） 收支预算总体情况
2019年本单位预算收入924.12万元，其中一般公共预算拨款收入884.12万元，事业收入20万元，实户资金20万元，2019年本单位预算收入较上年增加129.97万元，主要原因为：①中职学校改善办学条件中央奖补资金增加。②政策性调资增加人员经费。
2019年部门预算支出924.12万元，其中一般公共预算拨款支出884.12万元，2019年本单位预算支出较上年增加129.97万元，主要原因为：①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②政策性调资人员经费增加。
（二） 财政拨款收支情况
2019年本单位财政拨款收入884.12万元，其中一般公共预算拨款收入884.12万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加了129.97万元，主要原因为：①中职学校改善办学条件中央奖补资金增加。②政策性调资增加人员经费；2019年本单位财政拨款支出884.12万元，其中一般公共预算拨款支出884.12万元，2019年本单位财政拨款支出较上年增加129.97万元，主要原因为：①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②政策性调资人员经费增加。
（三） 一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本单位当年一般公共预算拨款支出884.12万元，较上年增加129.97万元，主要原因为：①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②办理建设附属幼儿园前期征地事宜。③当年日常公用经费支出增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况
本单位2019年一般公共预算支出884.12万元，其中：
高等教育（2050205）94.44万元，较上年增加94.44万元，原因是新增预算科目；
技校教育（2050303）695.42万元，较上年增加66.11万元，主要原因是中职学校改善办学条件中央奖补资金增加；
行政事业单位离退休(2080502)9.16万元，较上年减少79.68万元，原因是将机关事业单位养老保险缴费科目和职工基本医疗保险缴费科目调整到教育支出（205）科目下。
住房公积金（2210201）85.1万元，较上年增加49.1万元，原因是人员经费增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本单位一般公共预算支出884.12万元，其中：
工资福利支出（301）522.67万元，较上年增加了68.66万元，主要原因为调标后追加人员经费和追加了机关事业单位基本养老保险缴费。
商品和服务支出（302）50.78万元，较上年减少了144.01万元，主要原因为将专项业务经费的科目由维修（护）费（30213）科目调整到资本性支出（31006）科目。
对个人和家庭的补助支出（303）10.67万元，较上年减少了0.68万元，主要原因为离休费变动。
资本性支出（310）300万元，较上年增加了206万元，主要原因为增加了中职学校改善办学条件中央奖补资金和将专项业务经费的科目调整到资本性支出（31006）科目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
工资福利支出（50501）522.67万元；商品和服务支出（50502）50.78万元；离退休费（50905）9.16万元；对个人和家庭的补助支出（50999）1.51万元；资本性支出（50601）300万元。
4．2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四） 政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五） 国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六） “ 三公” 经费等预算情况
2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出8.97万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费7.37万元，与2018年度无变化。
（七） 机关运行经费安排情况
2019年度部门预算支出单位运行经费624.12万元，较上年增加了59.97万元，主要原因为调标后人员经费的增加和追机关事业单位基本养老保险缴费的增加。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八） 政府采购情况
本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释（无）
陕西省建材技工学校
2019年 4月9 日
发布日期：2019-04-11
一、单位主要职责及机构设置
学校下设办公室、教务科、财务科、总务科、学生科和党务办公室6个科室。
二、2019年年度单位工作任务
2019年在省教育厅的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。学校将坚持“强化特色、提高质量、创新引领、内涵发展”的办学理念，积极服务国家职业教育、“中国教育现代化2035”等战略需求，推动我校教育现代化。充分利用学校是建材行业技工培训的主力军，建材行业职业技能鉴定分站、劳动预备制定点培训学校等有利条件，进一步提升办学实力和水平。一如既往地抢抓机遇、开拓创新，认真搞好校园建设、职工管理、教育教学和师资队伍建设，加强适应市场需求的专业建设。运用积极灵活的招生政策，力争在招生和培训方面取得突破。加大创收力度拓宽办学视野，探索在幼儿教育方面有所突破，实行“一体双翼”的发展模式。
1、抓好党员队伍教育管理，以党员带动群众，促进各项工作。
认真贯彻落实十九大以来的全面从严治党，进一步落实管党治党政治责任，做好党总支日常管理工作，持续认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治建设，提高党员干部综合素质。旗帜鲜明讲政治，坚持把政治建设摆在首位，加强对意识形态责任制落实情况及遵守政治纪律和政治规矩情况的监督检查。加强党风廉洁建设教育工作，持续做好监督执纪问责工作，加强源头治理，强化警示教育，完善约束机制，推动学校从严治党工作扎实开展。积极推动基层组织建设，全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的各项要求。开展“对标定位 晋级争星”活动，争创四星级支部。从严抓好党员队伍建设，用好学习强国APP。认真组织，开好民主（组织）生活会，做好民主评议党员工作。落实好党员“承诺践诺评诺”制度。做好发展党员工作，抓好入党积极分子的培训。完善党员管理积分制管理细则，与工作人员年度考核结合起来，与党员的日常教育、管理、服务和监督结合起来，抓好党员队伍教育管理工作，带头维护党的纪律的严肃性和权威性，贯彻落实党的条例准则，促进党员不断增强党性意识，提高综合素质，发挥先锋模范作用，干好学校安排的各项工作。
2、加强与上级单位联系，争取政策性资金的支持和帮助。
学校办公室、财务科、学生处等部门要加强与对口处室联系，经常与省技工学校指导中心业务部门和兄弟院校联系，根据新工作形势下的要求，做好网络时代下文件、信息的接收工作，保证上情下达，下情上达，加强沟通，增进了解，争取政策、资金上的支持；力争落实300万元的中职院校教学能力提升专项资金，切实改善学校的教学条件，重点是在铜川新区征地20亩，用于附属物幼儿园建设。加强对外合作，促进学校各项工作正常开展。
3、完善落实各项管理制度，扎实搞好各项基础性工作。
为更好的激励教职工工作积极性，改进工作作风，加强学校考勤管理，督促教职工按时上下班，保证学校各项工作的正常开展。根据相关政策，结合我校实际情况，制定出勤伙食补助费发放办法。根据工作需要，招聘两名工作人员，为学校补充新鲜血液。进一步加强中干和教职工队伍教育管理工作，学校三个方面制度汇编工作已经完成，在今后工作中要以制度为依据，强化管理，增强协调联系能力，积极开展工作，用制度管好人，办好事，促进学校党风廉洁工作。在人事、劳资、财务、工作秩序管理等方面要认真做好日常工作。
积极开展美化校园，亮丽校园的活动, 创建文明校园，培养良好的卫生、生活习惯。抓好学校节水节电工作；抓好物资采购管理工作。强化资产管理，建立完善的固定资产登记制度，进一步完善岗位责任制，责任到人，加大对资产的检查力度。落实上级相关精神要求，每月及时地向上级上报资产月报。
4、加大创收力度拓宽办学视野
加强适应市场需求的专业建设，运用积极灵活招生政策，搞好“三校生”参加高考政策宣传工作。以点带面，加强对外合作办学。强化招生力量，分解招生指标，全员动员，力争学校招生工作今年取得突破。积极和相关企业联系做好培训工作，利用好有关政策，上门开展培训，解决企业生产中的难题与困难。加强与联谊单位合作，共同为陕西建材工业的发展贡献力量。拓宽办学视野，做好学校附属幼儿园的筹建工作。积极同铜川新区管委会沟通洽谈，落实附属幼儿园的教学用地事宜。争取相关教育部门支持，取得附属幼儿园的办学资质。
5、积极提升教师业务能力，促进教学工作。
开展“守校纪、树形象”活动,教育大家在平时工作中比守纪、树形象、创立赶超意识，提升纪律意识、形象意识，树立教师为人师表的良好形象。做好模拟上课组织、执行、检查工作，模拟设置水泥工艺和机电专业各一个教学班，按教学计划安排教师备课，利用周三下午政治学习的时间，随机抽一名教师模拟上课，以此促进教学手段提升进步。同时定期开展教研室活动，相互交流提高教学水平。
6、关心职工，创造教职员工团结和谐的工作生活氛围
组织丰富文体活动，加强精神文明建设。“三八”节组织职工观影活动，在下半年开展一次职工喜爱的文体活动，并积极参加上级工会组织的活动，为职工展示才能搭建平台。关心职工身体健康，5月份做好职工体检工作，使职工以健康的体魄投入到工作中。为职工谋福利，继续落实好送温暖活动。做好“三八”节、职工生日、“六一”儿童节、、“传统佳节”“五必访”等慰问及职工子女上大学奖励工作。不断加强工会的自身建设，维护工作职能，发挥好工会组织的桥梁纽带作用。
三、单位人员情况说明
截止 2018年底，本单位人员编制 51人，全为事业编制；实有人员35人，事业35人。单位管理的离退休人员 32人。
截止2018 年 12 月 31日，本单位所属预算单位共有车辆2辆。 无20万元以上的设备。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
五、单位预算绩效目标说明
2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款884.12万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
六、2019 年部门预算收支说明
（一） 收支预算总体情况
2019年本单位预算收入924.12万元，其中一般公共预算拨款收入884.12万元，事业收入20万元，实户资金20万元，2019年本单位预算收入较上年增加129.97万元，主要原因为：①中职学校改善办学条件中央奖补资金增加。②政策性调资增加人员经费。
2019年部门预算支出924.12万元，其中一般公共预算拨款支出884.12万元，2019年本单位预算支出较上年增加129.97万元，主要原因为：①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②政策性调资人员经费增加。
（二） 财政拨款收支情况
2019年本单位财政拨款收入884.12万元，其中一般公共预算拨款收入884.12万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加了129.97万元，主要原因为：①中职学校改善办学条件中央奖补资金增加。②政策性调资增加人员经费；2019年本单位财政拨款支出884.12万元，其中一般公共预算拨款支出884.12万元，2019年本单位财政拨款支出较上年增加129.97万元，主要原因为：①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②政策性调资人员经费增加。
（三） 一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本单位当年一般公共预算拨款支出884.12万元，较上年增加129.97万元，主要原因为：①用中职学校改善办学条件中央奖补资金改善学校的教学条件。②办理建设附属幼儿园前期征地事宜。③当年日常公用经费支出增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况
本单位2019年一般公共预算支出884.12万元，其中：
高等教育（2050205）94.44万元，较上年增加94.44万元，原因是新增预算科目；
技校教育（2050303）695.42万元，较上年增加66.11万元，主要原因是中职学校改善办学条件中央奖补资金增加；
行政事业单位离退休(2080502)9.16万元，较上年减少79.68万元，原因是将机关事业单位养老保险缴费科目和职工基本医疗保险缴费科目调整到教育支出（205）科目下。
住房公积金（2210201）85.1万元，较上年增加49.1万元，原因是人员经费增加。
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本单位一般公共预算支出884.12万元，其中：
工资福利支出（301）522.67万元，较上年增加了68.66万元，主要原因为调标后追加人员经费和追加了机关事业单位基本养老保险缴费。
商品和服务支出（302）50.78万元，较上年减少了144.01万元，主要原因为将专项业务经费的科目由维修（护）费（30213）科目调整到资本性支出（31006）科目。
对个人和家庭的补助支出（303）10.67万元，较上年减少了0.68万元，主要原因为离休费变动。
资本性支出（310）300万元，较上年增加了206万元，主要原因为增加了中职学校改善办学条件中央奖补资金和将专项业务经费的科目调整到资本性支出（31006）科目。
工资福利支出（50501）522.67万元；商品和服务支出（50502）50.78万元；离退休费（50905）9.16万元；对个人和家庭的补助支出（50999）1.51万元；资本性支出（50601）300万元。
4．2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四） 政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五） 国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六） “ 三公” 经费等预算情况
2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出8.97万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费7.37万元，与2018年度无变化。
（七） 机关运行经费安排情况
2019年度部门预算支出单位运行经费624.12万元，较上年增加了59.97万元，主要原因为调标后人员经费的增加和追机关事业单位基本养老保险缴费的增加。
本单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八） 政府采购情况
本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释（无）
陕西省建材技工学校
2019年 4月9 日
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